为进一步规范财政专项资金管理，切实提高资金使用效益，市财政局对2018年中央专项彩票公益金实施了绩效评价，并形成以下自评报告。

一、资金使用项目及绩效目标

（一）资金使用项目

《陕西省财政厅关于提前下达2018年中省专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金的通知》（陕财办综[2017]98号）文件共下达我市中央专项彩票公益金1450万元，依据文件规定的资金使用范围，我们将1450万元全部用于我市农村幸福院建设及运转。

（二）项目绩效目标

2018年新增改扩建30个农村幸福院，年底前全市154个农村幸福院全部投入运营，实现全覆盖，解决建档立卡贫困户中的留守老人、独居老人、空巢老人养老管护问题，夯实精准脱贫工作基础，全面完善农村养老服务体系，提升养老服务水平，发挥农村幸福院在脱贫攻坚中的作用。

二、绩效目标完成情况。

（一）资金投入情况。

本项目实际到位中央专项彩票公益金1450万元，资金到位率100%。

（二）资金使用情况

截止项目评价时实际支出1450万元，其中：农村幸福院建设资金468万元，运营补贴资金982万元。

（三）项目资金管理情况

严格按照我市制定的《关于加强农村幸福院建设和管理的意见》（韩民发[2017]29号）、《韩城市农村幸福院运转管理办法》（韩民发[2017]89号）号文件执行。

（四）绩效目标完成情况。

1.产出指标

（1）数量指标：新增改扩建30个农村幸福院；

（2）质量指标：按文件中对农村幸福院的要求，保质量完成；

（3）时效指标：截止2018年底，全市建成154个农村幸福院，已实现全覆盖；

（4）成本指标：农村幸福院以自我负担为主，政府补贴为辅，社会捐赠为次，运营中发生的水、电、暖、有线电视费、电话费、设施维护等日常费用由村委会承担。餐饮、洗浴等项目可适当收费。老人用餐实行保本低收费，医疗费用由子女承担。

2.效益指标

（1）经济绩效指标：促进周边居民的就业，幸福院的管理员、炊事员、保洁员等可择优就近的村民，增加收入，更好的促进幸福院发展；

（2）社会效益指标：解决建档立卡贫困户中的留守老人、独居老人、空巢老人养老管护问题，提升养老服务水平，发挥农村幸福院在脱贫攻坚中的作用；

（3）生态效益指标：合理利用资源，利用农村闲置的村委会、学校等场所进行改建，新建的尽量靠近村委会或者村卫生室；

（4）可持续影响指标：促进民生事业的可持续性健康发展，镇办加强对农村幸福院的日常监督，通过月考核、季评定等方式。开展幸福院星级评定活动，促进规范运营，健康发展。

3.服务对象满意度指标：要求在幸福院开展“三每”活动，即每周组织小型活动一次；每月开展为老服务活动一次；每年开展联欢会一次，提高老人幸福指数。

三、绩效目标自评结果拟应用和公开情况

中央专项彩票公益金绩效评价工作的开展有利于资金安排的合理性，提高财政资金的使用效益，意义重大，其绩效评价结果作为下一年度项目资金分配的重要依据之一。

四、存在问题

（一）运营资金不足，维持难度较大。与其他社会养老机构相比，农村幸福院资金的筹措除市级财政补助之外，其他资金来源不具有稳定性，对于集体经济较弱的村级，后期运转资金压力有困难。

（二）服务水平不高，老人需求得不到很好满足。目前我市幸福院管理和服务专业化水平不高，对于老人疾病护理和精神慰藉知识欠缺，养老服务的水平层次较低，部分老人的实际需求得不到满足。

（三）社会宣传不到位，认同度不够。农村互助幸福院是个新鲜事物，大部分幸福院的规模不大，条件有限，短时间内人们的认可程度不够；加上农村养儿防老的观念，儿女们把老人送入幸福院会觉得面子上过不去，老人也有类似的感受。

五、相关建议

（一）探索资金分配机制。进一步健全和完善幸福院的管理与运行制度，制定一村一院一政策，按照集体经济能力好差、承载服务对象多少、服务满意度高低等方面进行资金调配，最大的发挥资金效率。

（二）整合资源提高服务。农村互助养老仍处于摸索阶段，应在专业理念和工作方法的引导下，进一步整合政府、社区和家庭层面的优势资源，对农村互助养老的发展提供更多专业化的指导和帮扶，让老年人在互助养老的过程中获得更多的幸福感。

（三）加大宣传转变养老观念。加大宣传力度，促使人们了解互助养老是国内外普遍流行的一种养老方式，它具有降低养老成本、满足老年人需求等诸多优势；鼓励社会各界积极关注养老事业，鼓励社会团体、企事业单位和个人向互助幸福院捐资、捐物或提供志愿服务；加强对志愿者服务队伍建设与培训，提高互助幸福院的服务质量，满足入院老年人的养老需求。

附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表   

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls